Оказание услуг по передаче электроэнергии

Динамика ключевых показателей по передаче электроэнергии
Сравнительные показатели Отпуск электроэнергии в сеть, млн кВт•ч Отпуск электроэнергии из сети, млн кВт•ч
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
ОАО «Ленэнерго» 33 460 34 513 33 945 29 914 30 935 30 513
Санкт-Петербург 21 297 21 811 21 730 18 962 19 477 19 459
Ленинградская область 12 163 12 702 12 215 10 952 11 458 11 054
Сравнительные показатели Потери электроэнергии, млн кВт•ч Потери электроэнергии, %
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
ОАО «Ленэнерго» 3 546 3 579 3 432 10,6 10,4 10,1
Санкт-Петербург 2 335 2 334 2 270 11,0 10,7 10,5
Ленинградская область 1 211 1 245 1 161 10,0 9,8 9,5

В 2013 г. в сети ОАО «Ленэнерго» из сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и от производителей электроэнергии было отпущено 33 945 млн кВт•ч электроэнергии. Из этого объема потребителям и территориальным сетевым компаниям было передано 30 513 млн кВт•ч электроэнергии, при этом потери электроэнергии составили 3 432 млн кВт•ч, или 10,1 % отпущенной в сеть ОАО «Ленэнерго» электроэнергии.

Динамика полезного отпуска электроэнергии, млн кВт•ч
Динамика потребления электроэнергии потребителями «последней мили», млн кВт•ч

По сравнению с фактическими показателями 2012 г. объем полезного отпуска электроэнергии снизился на 394 млн кВт•ч, или 1,3 %. Основное снижение произошло в Ленинградской области и связано с уходом части потребителей, присоединенных по конструкции «последней мили». За 2012 г. объем услуг по передаче электроэнергии, оказанных этой категории потребителей, составил −329,3 млн кВт•ч, в т. ч. ОАО «РЖД» −197,5 млн кВт•ч и ОАО «Пикалевский цемент» −131,8 млн кВт•ч. Уход данных потребителей был учтен при формировании тарифно-балансового решения на 2013 г. и не привел к возникновению выпадающих доходов ОАО «Ленэнерго».

Структура потребления электроэнергии

Структура отпуска из сети по категориям потребителей, млн кВт•ч
Категория 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %
Промышленные потребители 8 827 8 981 7 892 −12
Транспорт 607 711 625 −12
Сельское хозяйство и пищевая промышленность 378 378 362 −4
Непромышленные потребители 4 312 4 486 4 762 6
Государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители 123 137 261 91
Население и приравненные группы потребителей 5 551 6 131 6 150 0
Территориальные сетевые компании (ТСО) 10 116 10 111 10 460 3
Всего 29 914 30 935 30 513 −1

В 2013 г. объемы потребления электроэнергии промышленными потребителями снизились, что было вызвано следующими причинами:

  • уход промышленных потребителей на заключение прямого договора с ОАО «ФСК ЕЭС» — 329,3 млн кВт•ч;
  • перераспределение части потребителей между группами «промышленные потребители», «непромышленные потребители» и «государственные (муниципальные) организации и прочие бюджетные потребители»;
  • увеличение объема потребителей, присоединенных к сетям ТСО.

В структуре отпуска электроэнергии по группам потребителей наибольший удельный вес составляет отпуск из сетей ОАО «Ленэнерго» в сети ТСО — в целом по ОАО «Ленэнерго» показатель составляет 33,3 % общей величины потребления, в т. ч. 27,2 % по Санкт-Петербургу и 48,8 % по Ленинградской области. За последние пять лет наблюдается общая тенденция увеличения доли отпуска электроэнергии в сети ТСО в связи с образованием новых ТСО — сетевых организаций, подающих заявки на включение их в объем котлового полезного отпуска. В основном новые ТСО формируются на базе крупных предприятий (промышленных площадок), передающих собственное электросетевое хозяйство в пользование ТСО.

Динамика полезного отпуска электроэнергии по уровням напряжения, млн кВт•ч
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %
ВН 8 102 7 930 8 046 1
СН1 878 889 756 −15
СН2 10 417 11 066 11 099 0
НН 9 578 10 121 9 712 −4
Всего 28 975 30 007 29 613 −1

По итогам 2013 г. наблюдается снижение потребления на низком уровне напряжения, что связано с сокращением объема потребления по группе «население и приравненные к ним потребители».

Необходимо отметить, что наибольшая доля в структуре полезного отпуска в объеме 37,5 % приходится на уровень СН2 (6–10 кВ), уровень низкого напряжения (32,8 %) и уровень высокого напряжения (27,2 %). Структура отпуска электроэнергии по уровням напряжения сходна со структурой отпуска по группам потребителей, то есть основной объем услуг, оказываемых промышленным потребителям, тарифицируется по уровню ВН, непромышленным — по уровню СН2, населению — по уровню НН. В связи с тем, что в структуре сетевого оборудования ОАО «Ленэнерго» незначительную долю занимает оборудование 20–35 кВ, наименьший объем полезного отпуска в объеме 2,6 % приходится на уровень напряжения СН1.

Потребление электроэнергии из сетей ОАО «Ленэнерго» по крупнейшим потребителям в 2013 г.
Наименование потребителя Объем потребления, млн кВт•ч Доля в полезном отпуске, %
Полезный отпуск электроэнергии за 2013 г. 29 613 100
Санкт-Петербург ОАО «ПК «Балтика» 40 0,1
ОАО «Адмиралтейские верфи» 28 0,1
ОАО ПК «Энергия», ДО ОАО «Кировский завод» 33 0,1
ОАО «Светлана» 33 0,1
ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» 49 0,2
ОАО «Силовые машины ЛМЗ» 84 0,3
ЗАО «Невский завод» 30 0,1
Ленинградская область ООО «Цемент» 147 0,5
ООО «ПГ «Фосфорит» 122 0,4
ЗАО «Метахим» 138 0,5
ЗАО «Пикалевский цемент» 203 0,7
ЗАО «СЗИПК» 82 0,3
ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод» 342 1,2
ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» 137 0,5
Итого по крупнейшим потребителям 1 468 5,0

В таблице указаны данные электропотребления только по наиболее крупным промышленным потребителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В целом по двум регионам количество потребителей с установленной мощностью более 670 кВт составляет более 1 300.

Потери электроэнергии

Динамика потерь электроэнергии
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г.
млн кВт•ч % млн кВт•ч % млн кВт•ч % % п.п.
Санкт-Петербург 2 335 11,0 2 334 10,7 2 270 10,5 −2,7 −0,2
Ленинградская область 1 211 10,0 1 245 9,8 1 161 9,5 −6,7 −0,3
ОАО «Ленэнерго», итого 3 546 10,6 3 578 10,4 3 432 10,1 −4,1 −0,3

По факту за 12 месяцев 2013 г. потери в сетях ОАО «Ленэнерго» составили 3 431,5 млн кВт•ч, или 10,1 % отпуска в сеть, что на 146 млн кВт•ч в абсолютном выражении ниже уровня 2012 г. (−0,26 п.п. к относительному уровню потерь 2012 г.)

По итогам реализации мероприятий в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго » объем снижения потерь электроэнергии составил 142,6 млн кВт•ч при плановой величине 141,9 млн кВт•ч.

Это позволило по итогам 2013 г. снизить потери электроэнергии на 0,3 п.п. относительно уровня потерь за 2012 г.

Динамика фактических величин потерь электроэнергии в сравнении с плановыми в 2011–2013 гг.
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Нормативные потери (потери электроэнергии, учтенные в тарифно-балансовом решении), млн кВт•ч 3 573 3 698 3 471
Нормативные потери (потери электроэнергии, учтенные в тарифно-балансовом решении), % 10,8 10,4 10,2
Потери по бизнес-плану, % 10,8 10,4 10,2
Потери, факт, % 10,6 10,4 10,1
Отклонение план/факт, п.п. −0,2 0,0 −0,1

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Снижение потерь

В 2013 г. Совет директоров ОАО «Ленэнерго» утвердил программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013–2018 гг., в рамках которой реализуется комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию (снижение) уровня потерь. В число задач программы входит внедрение системы энергетического менеджмента в ОАО «Ленэнерго», модернизация и построение новой модели («умной») сети на основе инновационных технологий и оборудования, внедрение систем технологического управления и эксплуатации сети. Объем финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической инфраструктуры – 6 873 млн руб.

Источник – инвестиционная программа ОАО Ленэнерго.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2013 г.

Выполнение целевых значений показателей программы энергосбережения
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение в 2013 г.
(план/факт)
План Факт План Факт План Факт % п.п.
(если не
указано
иное)
Снижение потерь электроэнергии, % 0,5 −1,0 −2,2 −2,2 −1,5 −2,5 −0,97
Снижение потребления энергетических
ресурсов на хозяйственные нужды,
млн руб.
195 190 206 178 206 192 −7,0 −14,0
млн руб.
Оснащенность современными
приборами учета электроэнергии
на розничном рынке, %
2 2 5 3 7 7 0 0

В 2013 г. за счет выполнения программы энергосбережения потери были снижены на 2,51 % относительно базового 2012 г. В 2012 г. и 2011 г. снижение составило 2,2 % и 1,0 % соответственно.

В денежном выражении экономия для Компании в 2013 г. составила 498,2 млн руб., превысив экономический эффект 2012 г. на 256,5 млн руб., или 106 %, в 2011 г. — на 398,4 млн руб., или 399 %.

Реализация основных мероприятий по снижению потерь электроэнергии в 2013 г., млн кВт•ч
Мероприятия Годовой эффект снижения потерь за счет выполненных мероприятий
Мероприятия, всего: 295,8
1. Организационные мероприятия 167,2
Выявление безучетного потребления 19,6
Выявление бездоговорного потребления 147,6
2. Технические мероприятия 15,5
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами 1,6
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 0,3
Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 3,1
Установка и ввод в эксплуатацию устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях 0,0
Замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП 9,7
Замена перегруженных трансформаторов 0,1
Замена ответвлений в жилые дома на СИП 0,0
Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей 110 кВ и 35 кВ 0,0
Перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений 0,2
3. Мероприятия по совершенствованию учета электроэнергии 113,1

За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь в 2013 г. объем экономии составил 295,8 млн кВт•ч (752,3 млн руб.), включая 167,2 млн кВт•ч (497,9 млн руб.) за счет организационных мероприятий, 15,5 млн кВт•ч (27,5 млн руб.) за счет технических мероприятий, 113,1 млн кВт•ч (226,9 млн руб.) за счет мероприятий по совершенствованию учета электроэнергии.

Информация о фактическом потреблении ОАО «Ленэнерго» энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды в 2013 г.
№ п/п Наименование Единицы измерения Изменение в 2013 г. (план/факт)
План Факт
1 Энергетические ресурсы, поставляемые на основании договоров поставки (купли-продажи), всего млн руб. 206,3 192,1
1.1. электроэнергия млн руб. 74,0 61,5
млн кВт•ч 23,9 21,9
1.2. тепловая энергия млн руб. 15,9 14,7
Гкал 12 793,6 12 169,1
1.3. водоснабжение холодное млн руб. 6,4 5,9
тыс. м3 276,0 263,4
1.4. иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.) млн руб. 110,0 110,0
тыс. т.у.т 4 526,3 4 526,3

Выявление незаконного потребления электроэнергии

В 2013 г. составлен 22 491 акт о бездоговорном потреблении на 512,6 млн кВт•ч. По выставленным актам о бездоговорном потреблении электроэнергии в 2013 г. оплата в пользу ОАО «Ленэнерго» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в части взыскания стоимости бездоговорного потребления составила 1 832 млн руб. с НДС, начисления составили 1 867 млн руб. без НДС.

Тарифы. RAB-регулирования

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии устанавливаются регулирующими органами.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2013 г. были утверждены в рамках согласованных федеральной службой по тарифам РФ уровней по котловому принципу, то есть едиными на территории всего субъекта РФ.

Начиная с 2008 г. утверждаются единые «котловые» тарифы на услуги по передаче электроэнергии, одинаковые для всех потребителей, независимо от точки подключения к распределительным сетям в регионе (п. 42 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания этих услуг № 861 от 27.12.2004), а также индивидуальные тарифы на услуги по передаче для расчетов между сетевыми компаниями.

Тарифы на услуги по передаче по Ленинградской области утверждены по схеме «котел сверху». В данной схеме платежи, собираемые сбытовыми компаниями, поступают в вышестоящую территориальную сетевую организацию ОАО «Ленэнерго», которая рассчитывается с нижестоящими территориальными сетевыми компаниями.

Тарифы на услуги по передаче по Санкт-Петербургу утверждены по схеме «смешанный котел». В данной схеме платежи, собираемые сбытовыми компаниями, поступают в вышестоящую территориальную сетевую организацию ОАО «Ленэнерго», которая рассчитывается со всеми нижестоящими территориальными сетевыми компаниями, кроме ЗАО «КировТЭК» и ОАО «Оборонэнерго». Для ЗАО «КировТЭК» и ОАО «Оборонэнерго» установлен индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» (данные компании оплачивают ОАО «Ленэнерго» услуги по передаче электроэнергии).

С 01.01.2011 регулирование ОАО «Ленэнерго» осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB), в соответствии с которым Комитет по тарифам Санкт-Петербурга и Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области установили долгосрочные параметры тарифного регулирования для ОАО «Ленэнерго» до 2017 г.

Преимуществами метода доходности инвестированного капитала являются:

  • стимулирование привлечения инвестиций;
  • повышение капитализации регулируемых организаций;
  • повышение качества стратегического планирования деятельности организаций;
  • возможность сглаживать тарифные последствия реализации инвестиционных программ для потребителей услуг;
  • создание экономической мотивации на снижение издержек, повышение надежности и качества оказываемых услуг;
  • отсутствие «постатейного» контроля расходов со стороны органов регулирования.

Во исполнение постановления Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 (в ред. постановления Правительства РФ № 663 от 30.06.2012) для ОАО «Ленэнерго» были пересмотрены утвержденные ранее параметры долгосрочного тарифного регулирования и период регулирования продлен до 2017 г. (распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 181-р от 13.07.2012, приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 88-п от 13.07.2012). Данные параметры были согласованы ФСТ России (приказы № № 471-э, 472-э, 473-э, 474-э от 12.07.2012 ) и применяются с 1 июля 2012 г.

В рамках процедуры согласования тарифной проекции при перезагрузке модели RAB ОАО «Ленэнерго» провело большую работу с региональными и федеральными органами исполнительной власти по обоснованию необходимости согласования для ОАО «Ленэнерго» индивидуальных долгосрочных параметров тарифного регулирования с целью создания источников финансирования инвестиционной программы, позволяющей выполнить накопленные обязательства по технологическому присоединению и усилению надежности электросетевого комплекса региона.

По итогам работы постановлением Правительства РФ № 663 от 30.06.2012 и сценарными условиями Минэкономразвития РФ определены индивидуальные условия по уровню прироста котлового тарифа на передачу электроэнергии для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если они обусловлены реализацией инвестиционных проектов.

Ключевые параметры RAB
Показатель Санкт-Петербург Ленинградская область ОАО «Ленэнерго»
Величина инвестированного капитала (остаточная) на 01.01.2013, млн руб. 59 353 24 787 84 140
Величина капитальных затрат, учтенных при тарифном регулировании (capex), 2011–2017 гг., млн руб. 63 846 20 616 84 463
Норма доходности на инвестированный капитал − старый капитал, %
2011 г. 6 6 6
2012–2016 гг. 1 1 1
2017 г. 11 11 11
Норма доходности на инвестированный капитал − новый капитал, %
2011 г. 12 12 12
2012 г. 12 12 12
2013 г. и далее 11 11 11
Срок возврата инвестированного капитала, лет 35 35 35
Динамика фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии
Показатель Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. (факт)
к 2012 г. (факт), %
2013 г. (факт)
к 2013 г. (утв.), %
Факт Факт Утверждено РЭК Факт
Ленинградская область
ВыручкаБез снижения на величину нагрузочных потерь. млн руб. 11 327 12 577 14 130 14 490 2,5 15,2
Полезный отпуск электроэнергии млн кВт•ч 10 755 11 142 12 384 11 815 −4,6 6,0
Среднеотпускной тариф коп/кВт•ч 105,3 112,9 114,1 122,6 7,5 8,6
Санкт-Петербург
ВыручкаБез снижения на величину нагрузочных потерь. млн руб. 17 907 16 954 22 852 19 545 −14,5 15,3
Полезный отпуск электроэнергии млн кВт•ч 18 539 19 104 19 463 19 083 −2,0 −0,1
Среднеотпускной тариф коп/кВт•ч 96,6 88,7 117,4 102,4 −12,8 15,4
ОАО «Ленэнерго» в целом
ВыручкаБез снижения на величину нагрузочных потерь. млн руб. 29 234 29 531 36 982 34 034 −8,0 15,3
Полезный отпуск электроэнергии млн кВт•ч 29 294 30 246 31 848 30 897 −3,0 2,2
Среднеотпускной тариф коп/кВт•ч 99,8 97,6 116,1 110,2 −5,1 12,8
Динамика фактической выручки ОАО «Ленэнерго» от оказания услуг по передаче электроэнергии в 2011–2013 гг., млн руб.

Снижение фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии относительно утвержденной по обоим субъектам РФ составило 2 947 млн руб., что обусловлено следующими факторами:

  • завышение крупнейшими сбытовыми компаниями Санкт-Петербурга — ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ООО «Энергия холдинг» величины заявленной мощности потребителей относительно покупной мощности на оптовом и розничном рынке, в результате чего формируются неравнозначные одноставочные и двухставочные тарифы на услуги по передаче электроэнергии. Это, в свою очередь, приводит к снижению фактически полученной выручки относительно утвержденной;
  • увеличение выручки в связи с пересмотром тарифа для группы потребителей «население» по Ленинградской области (приказ ЛенРТК № 40-п от 15.03.2013) относительно учтенного в котловой модели региона по предписанию ФСТ России;
  • неравномерное распределение по полугодиям объемов заявленной мощности в договорах со сбытовыми компаниями;
  • различная структура полезного отпуска электроэнергии по уровням напряжения, сложившаяся по факту 2013 г. по сравнению с утвержденной.
Структура фактической необходимой валовой выручки в 2011–2013 гг., млн руб.

Показатель

2011 г.

▲ ,%

2012 г.

▲ ,%

2013 г.

▲ ,%

Санкт-Петербург

Выручка всего

17 907

19

16 954

–5

19 545

15

Собственная выручка
ОАО «Ленэнерго»

7 136

34

5 856

–18

7 105

21

ОАО «ФСК ЕЭС»

3 282

18

4 145

26

4 617

11

Прочие ТСО

3 445

29

3 363

–2

4 010

19

Потери в сетях ОАО «Ленэнерго»

4 044

–6

3 589

–11

3 813

6

Ленинградская область

Выручка всего

11 327

24

12 577

11

14 490

15

Собственная выручка
ОАО «Ленэнерго»

2 378

2

4 058

71

6 198

53

ОАО «ФСК ЕЭС»

2 404

13

1 974

–18

2 098

6

Прочие ТСО

4 524

62

4 666

3

3 764

–19

Потери в сетях ОАО «Ленэнерго»

2 021

9

1 879

–7

2 430

29

ОАО «Ленэнерго» в целом

Выручка всего

29 234

21

29 531

1

34 034

15

Собственная выручка
ОАО «Ленэнерго»

9 514

25

9 914

4

13 303

34

ОАО «ФСК ЕЭС»

5 686

16

6 119

8

6 715

10

Прочие ТСО

7 969

46

8 029

1

7 773

–3

Потери в сетях ОАО «Ленэнерго»

6 065

–2

5 469

–10

6 243

14

Динамика структуры НВВ по передаче электроэнергии ОАО «Ленэнерго», млн руб.
Структура выручки за оказанные услуги по передаче электроэнергии в разрезе групп потребителей, млн руб.
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Санкт-Петербург
Прочие потребители 7,0 10,3 20,4
Смежные сетевые организации 111,2 147,7 108,9
Энергоснабжающая организация 84,6 258,9 753,9
Гарантирующий поставщик 17 263,5 16 106,1 18 152,3
Ленинградская область
Прочие потребители 22,8 1262,6 350,1
Смежные сетевые организации
Энергоснабжающая организация 1065,6 1103,8 2129,7
Гарантирующий поставщик 9971,5 9926,5 11 691,7
ОАО «Ленэнерго»
Прочие потребители 29,8 1272,9 370,5
Смежные сетевые организации 111,2 147,7 108,9
Энергоснабжающая организация 1150,2 1362,7 2883,6
Гарантирующий поставщик 27 235,0 26 032,6 29 844,0

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям за 2011–2013 гг.

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии за 2013 г. составила 35 903 млн руб. и увеличилась на 3 559 млн руб., или 11,0 %, в сравнении с 2012 г. Подконтрольные расходы увеличились на 826 млн руб., или 15 %, неподконтрольные — на 2 733 млн руб., или 10,2 % соответственно. Доля подконтрольных затрат в себестоимости услуг по передаче электроэнергии в 2013 г. составляет 17,6 %, неподконтрольных — 82,4 %.

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям, млн руб.
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г., %
Подконтрольные затраты 5 223 5 502 6 329 15,0
Материальные затраты 414 464 497 7,2
Работы и услуги производственного характера 940 1 121 1 367 21,9
Фонд оплаты труда 2 506 2 596 2 939 13,2
Прочие затраты 1 362 1 321 1 525 15,4
Неподконтрольные затраты 25 233 26 842 29 575 10,2
Покупная энергия на компенсацию потерь 5 357 4 754 5 415 13,9
Услуги по передаче электроэнергии сетями сетевых организаций 7 969 8 029 7 774 −3,2
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» 5 686 6 119 6 715 9,7
Амортизация ОС и НМА 5 095 6 270 8 254 31,6
Лизинговые платежи 288 803 123 −84,6
Прочие затраты 839 867 1 294 49,2
Итого затраты 30 456 32 344 35 903 11,0
Динамика подконтрольных и неподконтрольных затрат по передаче электроэнергии, млн руб.

Ключевые факторы изменения себестоимости услуг по передаче электроэнергии

Подконтрольные затраты увеличились в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 15 % за счет прироста составляющих:
  • Материальные затраты возросли на 34 млн руб., или 7,2 %. Наибольшее влияние на их рост оказало увеличение затрат на материалы для ремонта хозяйственным способом в связи с выполнением дополнительных ремонтных мероприятий при подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-14 г., на материалы на охрану труда в результате утверждения с 01.01.2013 новых норм выдаваемых средств индивидуальной защиты, расширения перечня категорий работников, обеспечиваемых средствами индивидуальной защиты;
  • Работы и услуги производственного характера выросли на 246 млн руб., или 21,9 %. Наибольшее влияние оказало увеличение затрат на ремонт в связи с ростом расходов на обеспечение надежного электроснабжения потребителей для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2013-2014 г.
  • Фонд оплаты труда увеличился на 343 млн руб., или 13,2 %, по причине индексации должностных окладов в связи с исполнением обязательств работодателя по коллективному договору, увеличением должностных окладов по ключевым профессиям, а также мотивации персонала, задействованного в ликвидации последствий аварий на линиях электропередачи;
  • Прочие затраты увеличились на 204 млн руб., или 15,4 %, в связи с приобретением новых программных продуктов и ростом затрат на информационно-вычислительное обслуживание по причине увеличения количества объектов.
Неподконтрольные затраты увеличились в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 10 %), при этом:
  • Покупная энергия на компенсацию потерь увеличилась на 662 млн руб., или на 13,9 %, по причине увеличения нерегулируемого тарифа покупки потерь за счет роста фактической цены АТС в 2013 г. в сравнении с 2012 г. и за счет увеличения сбытовой надбавки по Ленинградской области со II полугодия 2013 г.;
  • Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» возросла на 596 млн руб., или на 9,7 %, что вызвано увеличением ставок на содержание сетей и на оплату потерь в сетях ЕНЭС в 2013 г.;
  • Амортизация основных фондов и нематериальных активов увеличилась на 1984 млн руб., или на 31,6 %, за счет увеличения балансовой стоимости в результате выполнения инвестиционной программы по вводу основных средств и произведенной переоценки на 31.12.2012;
  • Прочие затраты увеличились на 426 млн руб., или 49,2 %, в связи с ростом затрат по налогу на имущество в связи с увеличением стоимости основных средств, с проведенной переоценкой электросетевого оборудования на конец 2012 г., а также отменой льготы по налогу для электросетевого оборудования в соответствии с федеральным законом № 202-ФЗ от 29.11.2012 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;
  • При этом произошло снижение услуг по передаче электроэнергии сетями смежных сетевых организаций на 255 млн руб., или 3,2 %. ОАО «Ленэнерго» как потребитель услуг смежных сетевых организаций выбрало для целей расчетов стоимости услуг по передаче электроэнергии по большинству сетевых организаций одноставочный вид индивидуального тарифа, что при одновременном снижении отпуска в сеть дало существенную экономию затрат;
  • Лизинговые платежи снизились на 679 млн руб., или 84,6 %, что обусловлено окончанием срока действия по договорам лизинга.

Финансовый результат
Показатели за 2011–2012 гг. – согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г. с учетом ретроспективного отражения данных.от деятельности по передаче электроэнергии

Результаты финансово-хозяйственной деятельности по передаче электроэнергии за 2011–2013 гг., млн руб.

Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. к 2012 г., %

Выручка от передачи электроэнергии по сетям

28 475

28 816

33 207

15,2

Себестоимость от передачи электроэнергии по сетям

30 456

32 344

35 903

11,0

Валовая прибыль от передачи электроэнергии по сетям

–1 981

–3 529

–2 696

–23,6

Проценты к уплате

1 167

1 788

2 217

24,0

Прочие расходы

1 081

830

887

6,8

Прибыль (убыток) до налогообложения от передачи электроэнергии по сетям

–4 229

–6 146

–5 800

–5,6

Налог на прибыль, относимый на деятельность по передаче

383

427

646

51,5

Чистая прибыль (убыток) от передачи электроэнергии по сетям

–4 611

–6 573

–6 446

–1,9

Убыток по передаче электроэнергии в 2013 г.

По состоянию на конец 2013 г. деятельность Общества по передаче электроэнергии является убыточной. С 2011 г. Компанией осуществлен переход на регулирование по методу доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование). В связи с неполным учетом регулятором необходимых расходов (в основном по федеральным факторам: плата ОАО «ФСК ЕЭС», покупная электроэнергия на компенсацию потерь), а также за счет применения с 2011 г. механизма сглаживания, убыток за 2011 г. по передаче электроэнергии оказался выше заложенного при регулировании и составил 4 560 млн руб., а за 2012 г. убыток составил 6 573 млн руб.

В 2013 г. сумма убытка по передаче электроэнергии снижается относительно уровня предыдущего отчетного года на 127 млн руб. Снижение убытка по передаче обусловлено ростом выручки в большем объеме, чем рост себестоимости по причине роста среднего тарифа на 16,8 % при снижении объемов передачи на 394 млн кВт•ч (1,3 %). При этом расходы из прибыли выросли за счет роста процентов к уплате и роста налога на прибыль в меньшем объеме, чем рост валовой прибыли.

Причины формирования убытка от деятельности по передаче электроэнергии в 2013 г.

Исходя из утвержденных тарифов на 2013 г. у Общества образуются убытки от деятельности по передаче электроэнергии в размере 1 727 млн руб.

Финансовый результат по решению регуляторов, млн руб.

Показатель

Ленинградская область

Санкт-Петербург

ОАО «Ленэнерго», итого

Собственные средства на инвестиции и расходы из прибыли

2 879

5 629

8 508

Расходы из прибыли (проценты по кредитам, выплаты соц. характера, дивиденды, прочие расходы)

1 281

1 811

3 092

Амортизация

2 005

4 621

6 626

Собственные средства на инвестиции (п. 1 – п. 2 – п. 3)

–407

–803

–1 210

Сглаживание

–245

–1 852

–2 096

Выпадающие

177

1 403

1 579

Итого убыток по передаче, заложенный регуляторами

–475

–1 252

–1 727

Отклонение фактических показателей от показателей, учтенных при регулировании

Показатель

Отклонение решения от регулятора, млн руб.

Ленинградская область

Санкт-Петербург

ОАО «­Ленэнерго», итого

Выручка

360

–3 307

–2 947

Подконтрольные расходы

326

292

618

Неподконтрольные расходы

94

–1 060

–965

Налог на прибыль

248

232

480

Расходы из прибыли

–35

46

11

Амортизация

1 186

442

1 628

Итого прирост убытка

–1 459

–3 260

–4 719

Причины отклонений фактических показателей от показателей, учтенных при регулировании

Снижение выручки от реализации от учтенной регуляторами составило 2947 млн руб.

Основные причины: применение комитетом по тарифам по Санкт-Петербургу в расчетах тарифных ставок завышенного объема заявленной мощности, отклонение фактической структуры потребления по уровням напряжения от учтенной комитетами при формировании баланса электроэнергии и мощности, изменение фактического полезного отпуска электроэнергии относительно учтенного комитетами и перераспределение его по полугодиям 2013 г. По Ленинградской области произошло увеличение выручки от учтенной регулятором в связи с изменением тарифов на передачу электроэнергии для группы потребителей «Население» в части исключения льготного вида тарифа на передачу электроэнергии в соответствии с предписанием ФСТ России.

Рост подконтрольных расходов по сравнению с учтенными регуляторами составил 618 млн руб.

Наибольшее влияние оказало увеличение затрат на ремонт в связи с ростом расходов на обеспечение надежного электроснабжения потребителей для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2013-14 г. На увеличение объема ремонтных работ получено согласование региональных органов регулирования тарифа на передачу электроэнергии при условии предоставления документов, подтверждающих стоимость и факт выполнения мероприятий. Данные расходы будут учтены в последующих периодах как выпадающие неучтенные расходы.

Снижение неподконтрольных расходов составило 965 млн руб.

Основное влияние оказало снижение услуг по передаче электроэнергии сетями смежных сетевых организаций по следующим причинам: выбора одноставочного вида индивидуальных тарифов по многим сетевым компаниям, разногласий в части применения в расчетах фактической или заявленной мощности. При этом произошло увеличение затрат по налогу на имущество в связи с изменением законодательства в части отмены льготы по налогу на имущество.

Рост налога на прибыль составил 480 млн руб.

Отклонение по налогу на прибыль связано с разными методиками расчета налога на прибыль. Регулятором не учитываются особенности налогового учета.

Рост расходов из прибыли составляет 11 млн руб.

Наибольшее влияние оказало создание резерва по прочим условным обязательствам по разногласиям со смежными сетевыми организациями.

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления по факту 2013 г. на 1628 млн руб. выше амортизации, учтенной регулятором, в связи с тем, что при формировании тарифной проекции не была учтена переоценка основных средств на конец 2012 г., осуществленная в соответствии с учетной политикой ОАО «Ленэнерго», а также в результате превышения фактического ввода основных средств над плановым.

Наверх