Реализация инвестиционной программы в 2013 г.

Инвестиционная программа на 2013 г. сформирована в соответствии с требованиями постановления Правительства № 977 от 01.12.2009, согласована субъектами РФ и утверждена в составе ИПР на 2012–2017 гг. приказом Минэнерго России № 240 от 05.05.2012.

В соответствии с инвестиционной программой 2013 г. объем капиталовложений составил 18,7 млрд руб.

В 2013 г. в рамках инвестирования введено в эксплуатацию 907 МВА трансформаторной мощности и 1846 км линий электропередачи. Прирост мощностей составил 709 МВА и 1 159 км.

Динамика исполнения инвестиционной программы

Наименование	Капитальные вложения	Ввод основных фондов	Финансирование	Ввод мощности		Прирост мощности
	млн руб. без НДС	млн руб.	млн руб. с НДС	МВА	км	МВА	км
	2011 г.
Санкт-Петербург	10 829	11 246	11 446	623	935	513	740
Ленинградская область	4 232	5 077	4 101	373	778	279	341
ОАО «Ленэнерго», всего	15 061	16 323	15 547	996	1 713	792	1 081
2012 г.
Санкт-Петербург	11 515	12 424	12 337	1 409	716	951	657
Ленинградская область	3 377	3 651	3 663	502	864	314	355
ОАО «Ленэнерго», всего	14 891	16 075	16 000	1 911	1 581	1 265	1 012
2013 г.
Санкт-Петербург	13 158	14 355	13 940	603	764	529	620
Ленинградская область	5 570	4 299	5 405	304	1 082	181	539
ОАО «Ленэнерго», всего	18 729	18 653	19 345	907	1 846	709	1 159
2013 г. к 2012 г., %
Санкт-Петербург	14	16	13	−57	7	−44	−6
Ленинградская область	65	18	48	−39	25	−42	52
ОАО «Ленэнерго», всего	26	16	21	−53	−17	−44	15

По отношению к уровню 2012 г. за отчетный период объем инвестиций увеличился на 26%, это связано с:

выполнением работ по договорам о технологическом присоединении по обязательствам — это одно из основных направлений инвестиционной деятельности Общества, целью которого является исполнение накопленных обязательства по технологическому присоединению, в т. ч. перед льготной категорией потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с концепцией исполнения накопленных обязательств по технологическому присоединению, утвержденной Советом директоров Общества.
реализацией мероприятий в соответствии с заключенным договором о технологическом присоединении по индивидуальному тарифу по титулу «Новая РП 110 кВ с ВЛ 110 кВ для присоединения новых ПС 110 кВ «Каменногорск-тяговая», «12-й км», «29-й км», «46-й км» ФГУП «Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта».

Снижение темпов ввода трансформаторной мощности в 2013 г. (−53 %) связано с досрочным вводом оборудования в 2012 г., что отражено в отчете по исполнению ИПР за 2012 г., +51 % к плану (по утвержденной инвестиционной программе ввод объектов был запланирован в 2013 г.):

В Санкт-Петербурге — ПС № 127 (126 МВА), ПС № 33 (32 МВА), ПС № 93 (126 МВА), ПС № 185 (160 МВА — лизинг), ПС № 369 (63 МВА — лизинг), 161,4 МВА — имущество в счет оплаты дополнительной эмиссии акций ОАО «Ленэнерго»;
В Ленинградской области — ПС № 484 (50 МВА), ПС № 158 (80 МВА), ПС № 98 (63 МВА — лизинг).

В 2013 г. рост ввода линий электропередачи составил
17 %, что также обусловлено выполнением работ по строительству и реконструкции распределительной сети 0,4–10 кВ по договорам о технологическом присоединении потребителей по накопленным обязательствам, в т. ч. льготной категории заявителей.

Фактическая реализация инвестиционной программы в сравнении с планом

	2011 г.		Изменение, %	2012 г.		Изменение, %	2013 г.		Изменение, %
	План	Факт	Изменение, %	План	Факт	Изменение, %	План	Факт	Изменение, %
Капитальные вложения, млн руб. без НДС	15 633	15 061	−4	14 100	14 891	6	13 039	18 729	44
Ввод основных фондов, млн руб.	17 105	16 323	−5	16 023	16 075	0	13 934	18 653	34
Финансирование, млн руб. с НДС	19 463	15 547	−20	16 327	16 000	−2	15 954	19 345	21
Ввод основных фондов
трансформаторной мощности, МВА	744	996	34	1 267	1 911	51	1 051	907	−14
линий электропередачи, км	1 444	1 713	19	1 363	1 581	16	696	1 846	165

Снижение темпов роста ввода трансформаторной мощности в 2013 г. (−14 %) обусловлено досрочным вводом оборудования в 2012 г., что отражено в отчете по исполнению ИПР за 2012 г. (+51 %). По утвержденной инвестиционной программе ввод объектов был запланирован в 2013 г.

Источники финансирования инвестиционной программы

Основными источниками финансирования капитальных вложений ОАО «Ленэнерго» в 2013 г. являются: амортизация, дополнительная эмиссия акций, плата за технологическое присоединение, заемные средства, а также возврат НДС.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.
	млн руб. без НДС
Источники инвестиций (по финансированию) всего	15 547	16 000	19 345
Собственные источники финансирования
Амортизация	4 415	2 826	1 903
Чистая прибыль	377	0	0
Дополнительная эмиссия акций	0	1 204	1 770
Прочие собственные источники (расчеты имуществом, выпадающие доходы)	1 916	1 386	1 319
Возврат НДС	2 251	2 119	2 533
Привлеченные источники финансирования
Заемные средства (кредиты и займы)	2 838	5 174	7 032
Плата за технологическое присоединение (авансы)	3 751	3 290	4 788

Направление и структура капитальных вложений

Структура капитальных вложений, млн руб. без НДС

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. к 2012 г., %
Санкт-Петербург	10 829	11 515	13 158	14
ТПиР	4 510	3 156	3 430	9
Новое строительство	6 242	7 344	9 704	32
Прочее	77	1 015	25	−98
Ленинградская область	4 232	3 377	5 570	65
ТПиР	2 242	2 141	3 084	44
Новое строительство	1 982	1 213	2 463	103
Прочее	8	23	23	1
Итого ОАО «Ленэнерго»	15 061	14 891	18 729	26
ТПиР	6 753	5 297	6 513	23
Новое строительство	8 223	8 557	12 167	42
Прочее	85	1 037	48	−95
В т. ч. по программам
Технологическое присоединение	9 196	10 417	11 860	14
Реновация основного и вспомогательного оборудования	10 530	6 320	4 899	−22
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	13 631	3 523	6 873	95
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	53	68	89	31
Создание систем телемеханики и связи	170	580	532	−8
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	12
Применение инновационных технологий и оборудования	5 933	1 408	2 833	101
Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов	61	55	125	129
Пополнение аварийного запаса	22	79	42	−47%

В структуре инвестиционной программы за 2013 г. на техническое перевооружение и реконструкцию приходится 34,8 % общего объема инвестиций. Рост объемов реконструкции и технического перевооружения к 2012 г. составляет 23 %.

Отрицательная динамика снижения прочих направлений инвестирования в 2013 г. связана с передачей со стороны администрации Санкт-Петербурга в собственность Общества электросетевого имущества в сумме 1,0 млрд руб. в счет оплаты дополнительной эмиссии акций ОАО «Ленэнерго» в 2012 г. Без учета принятого имущества динамика и доля данной статьи затрат существенно не изменилась.

Без учета принятого имущества динамика и доля данной статьи затрат существенно не изменилась.

Снижение доли реновации основного и вспомогательного оборудования в отчетный период связано с досрочным вводом оборудования (в т. ч. лизингового) в 2012 г.

Работы по телемеханизации и связи в 2013 г. выполнены в соответствии с запланированными параметрами.

Отрицательная динамика снижения в части пополнения аварийного запаса в 2013 г. относительно 2012 г. связана с сокращением крупных технологических нарушений.

В 2013 г. наибольший вес в общем объеме капитальных вложений занимает технологическое присоединение (10,9 млрд руб., 58 %), это одно из основных направлений инвестиционной деятельности Общества, целью которого является исполнение накопленных обязательств по технологическому присоединению.

Основные направления инвестиций в 2013 г.

Программа реновации КЛ 6–110 кВ — программа особой важности, финансируемая с привлечением федеральных средств. Объем финансирования составил 2,2 млрд руб. (12 % от общего объема).
На техническое перевооружение и реконструкцию объектов 35–110 кВ в 2013 г. направлено 1,6 млрд руб. (8 %).
На новое строительство объектов 35-110 кВ выделено 0,9 млрд руб. (5 %).
На развитие распределительной сети 0,4–10 КВ направлено 1,3 млрд руб. (7 %).
Программа автоматизации технологического управления осуществляется в соответствии со стратегией Общества. В 2013 г. ее объем составил 0,7 млрд руб. (4 %).
На программу внедрения систем АИИСКУЭ направлено 0,3 млрд руб. (1 %).

Приоритетные проекты инвестиционной программы, введенные в эксплуатацию в 2013 г.

Название проекта	Назначение проекта	Планируемые сроки строительства, гг.	Дата вода объекта в эксплуатацию	Стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов, млн руб.	Ввод мощности МВА/км	Состав основного оборудования
Реконструкция ПС 110 кВ № 184	Повышение надежности электроснабжения потребителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Ввод в эксплуатацию основного оборудования ПС и ВЛ 110 кВ (0,21 км) осуществлен в 2012 г. В 2013 г. завершены работы по наружным сетям водоснабжения и канализации, системе охранной и пожарной сигнализации, ограждению ПС.	2007–2012 гг.	IV кв. 2013 г.	31		ОРУ 110 кВ: РASS МО-145 (12 шт.); РASS МО (SBB) (13 шт.); шкафы РЗА; ЗРУ 10 кВ: (ТЛШ-10-5-У3)(15 шт.)
Реконструкция ПС 110 кВ № 17	Повышение надежности электроснабжения потребителей и устранение электросетевых ограничений в Кировском районе Санкт-Петербурга. Трансформаторная мощность 63 МВА введена в эксплуатацию в 2008 г. В 2013 г. осуществлен ввод ограждения ПС (0,78 км).	2006–2013 гг.	IV кв. 2013 г. (частичный ввод)	7		Силовой трансформатор ТДТН 63000/110-У1 (1 шт.)
Реконструкция ПС 110 кВ № 127 − увеличение трансформаторной мощности	Осуществление технологического присоединения потребителей Курортного района Санкт-Петербурга. В 2012 г. осуществлен ввод двух силовых трансформаторов. В 2013 г. введено оборудование КРУН 35 кВ и система релейной защиты и автоматики 35 кВ, здание ОПУ.	2007–2013 гг.	IV кв. 2013 г. (частичный ввод)	180		Силовой трансформатор ТРДН 63000/110 У1 (2 шт.), КРУН-35кВ УХЛ1 (1 к-т)
ПС № 124А с КЛ 110 кВ	Осуществление технологического присоединения потребителей Калининского района Санкт-Петербурга. В 2013 г. введено новое здание ПС.	2007–2014 гг.	IV кв. 2013 г. (частичный ввод)	182
Реновация 6–110 кВ, в т. ч.	Целевая программа по реконструкции маслонаполненных КЛ	2013 г.	2013 г.	3 638	0/57
Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ 110 кВ К-103, К-104	Снижение уровня аварийности электрической сети. Обеспечение надежности электроснабжения промышленных объектов и коммунально-бытовых предприятий Васильевского острова и Петроградской стороны Санкт-Петербурга.	2010–2012 гг.	IV кв. 2013 г.	643	0/8
Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ 110 кВ К-105, К-106	Снижение уровня аварийности электрической сети. Повышение надежности электроснабжения потребителей Центрального и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга. Ввод КЛ 110 кВ К-105, К-106 был осуществлен в 2012 г. В 2013 г. введено оборудование температурного мониторинга с целью контроля температурных параметров кабельных линий.	2010–2011 гг.	IV кв. 2012 г., II кв. 2013 г.	8
Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ 110 кВ К-126, К-127	Увеличение пропускной способности линий электропередачи, что позволит обеспечить повышение надежности электроснабжения потребителей Центрального района Санкт-Петербурга, а также создать условия для подключения дополнительной нагрузки.	2010–2012 гг.	IV кв. 2013 г.	1 085	0/18
Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ 110 кВ К-119, К-120	Снижение уровня аварийности электрической сети. Повышение надежности электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых предприятий, а также социально-значимых абонентов Петроградского, Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга.	2013 г.	IV кв. 2013 г.	364	0/6
Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 110 кВ К-101, К-102	Снижение уровня аварийности электрической сети. Повышение надежности электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых предприятий Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга.	2013 г.	IV кв. 2013 г.	711	0/12
Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 110 кВ К-117, К-118	Снижение уровня аварийности электрической сети. Обеспечение повышения надежности электроснабжения потребителей Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга.	2013 г.	IV кв. 2013 г.	357	0/6
Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 110 кВ К-140, К-141	Повышение надежности электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых предприятий Выборгского и Калининского района Санкт-Петербурга, в т. ч. потребителей 1 категории надежности электроснабжения и социально значимых объектов.	2013 г.	IV кв. 2013 г.	469	0/8

Приоритетные проекты инвестиционной программы, начатые в 2013 г.

Название проекта	Назначение проекта	Плановые сроки строительства	Ввод мощности МВА/км	Состав основного оборудования
Комплексное развитие электрических сетей Петроградского района Санкт-Петербурга	Формирование оптимальной схемы электроснабжения Петроградского района, обеспечивающей возможность присоединения заявителей в сроки, требуемые по договорам о технологическом присоединении с учетом заявленной категории надежности на общую мощность 40,8 МВт, подключение перспективных потребителей по заявкам на общую мощность 37,9 МВт. Создание дополнительного резерва мощности и обеспечение дальнейшего развития сети Петроградского района. Обеспечение энергетической безопасности при одновременном снижении удельных затрат, повышение экологической безопасности исторического центра Санкт-Петербург. замена участков КЛ и подстанционного оборудования, выработавших свой ресурс.	2013–2016 гг.	511/85	9 х КТПМ 35/6/0,4 кВ мощностью 2 × 12,5 МВА каждая; новая ПС 110 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 63 МВА; реконструкция существующей ПС 110 кВ с установкой трансформаторов мощностью 2 × 8 МВА
Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 110 кВ К-128, К-129	Проект реализуется в составе целевой программы «Реновация КЛ 6-110 кВ» по реконструкции маслонаполненных КЛ. Реконструкция позволит обеспечить повышение надежности электроснабжения потребителей Васильевского Острова и Кировского района Санкт-Петербурга, увеличение пропускной способности, подключение дополнительных нагрузок к ПС ОАО «Ленэнерго», повышение надежности транзитов, обеспечивающее повышение устойчивости энергосистемы в аварийном режиме, уменьшение объема аварийно отключаемой нагрузки.	2013–2014 гг.	0/7
Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 110 кВ К-29, К-30	Проект реализуется в составе целевой программы «Реновация КЛ 6-110 кВ» по реконструкции маслонаполненных КЛ. Реконструкция позволит обеспечить повышение надежности электроснабжения потребителей Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга, увеличение пропускной способности, подключение дополнительных нагрузок к ПС ОАО «Ленэнерго», повышение надежности транзитов, обеспечивающее повышение устойчивости энергосистемы в аварийном режиме, уменьшение объема аварийно отключаемой нагрузки.	2010–2013 гг.	0/2

Название проекта

Назначение проекта

Плановые сроки строительства

Ввод мощности МВА/км

Состав основного оборудования

Комплексное развитие электрических сетей Петроградского района Санкт-Петербурга

Формирование оптимальной схемы электроснабжения Петроградского района, обеспечивающей возможность присоединения заявителей в сроки, требуемые по договорам о технологическом присоединении с учетом заявленной категории надежности на общую мощность 40,8 МВт, подключение перспективных потребителей по заявкам на общую мощность 37,9 МВт. Создание дополнительного резерва мощности и обеспечение дальнейшего развития сети Петроградского района. Обеспечение энергетической безопасности при одновременном снижении удельных затрат, повышение экологической безопасности исторического центра Санкт-Петербург.

замена участков КЛ и подстанционного оборудования, выработавших свой ресурс.

2013–2016 гг.

511/85

9 х КТПМ 35/6/0,4 кВ мощностью 2 × 12,5 МВА каждая; новая ПС 110 кВ с трансформаторами мощностью 2 × 63 МВА; реконструкция существующей ПС 110 кВ с установкой трансформаторов мощностью 2 × 8 МВА

Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 110 кВ К-128, К-129

Проект реализуется в составе целевой программы «Реновация КЛ 6-110 кВ» по реконструкции маслонаполненных КЛ. Реконструкция позволит обеспечить повышение надежности электроснабжения потребителей Васильевского Острова и Кировского района Санкт-Петербурга, увеличение пропускной способности, подключение дополнительных нагрузок к ПС ОАО «Ленэнерго», повышение надежности транзитов, обеспечивающее повышение устойчивости энергосистемы в аварийном режиме, уменьшение объема аварийно отключаемой нагрузки.

2013–2014 гг.

0/7

Реконструкция КЛ 6–110 кВ в части КЛ 110 кВ К-29, К-30

Проект реализуется в составе целевой программы «Реновация КЛ 6-110 кВ» по реконструкции маслонаполненных КЛ. Реконструкция позволит обеспечить повышение надежности электроснабжения потребителей Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга, увеличение пропускной способности, подключение дополнительных нагрузок к ПС ОАО «Ленэнерго», повышение надежности транзитов, обеспечивающее повышение устойчивости энергосистемы в аварийном режиме, уменьшение объема аварийно отключаемой нагрузки.

2010–2013 гг.

0/2

Программа реновации кабельной сети напряжением 6–110 кВ в Санкт-Петербурге, финансируемая с использованием средств федерального бюджета

Программа первоочередных мероприятий по реновации кабельных линий 6-110 кВ, финансируемая с привлечением бюджетных средств, разработана в целях повышения надежности работы кабельной сети в Санкт-Петербурге, обеспечения бесперебойного электроснабжения районов города.

Первоначальный срок реализации программы в соответствии с соглашением между ОАО «Россети», Министерством энергетики РФ и Санкт-Петербургом был намечен на 2013 г., впоследствии было подписано трехстороннее соглашение между Санкт-Петербургом, ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети» (утвержденное протоколом № 1, регистрационный номер 42-с от 21.08.2013), а также дополнительные соглашения о реализации программы реновации между Министерством энергетики и ОАО «Россети», в соответствии с которыми окончательный период реализации программы был продлен до 2014 г.

По итогам 2013 г. исполнение плана капитальных вложений по программе реновации КЛ 6–110 кВ составило 89 %. Отклонение от плановых показателей связано с наличием экономии сметной стоимости по итогам торгово-закупочных процедур.

В 2013 г. в рамках реализации программы «Реновация КЛ 6–110 кВ» осуществлен ввод КЛ 110 кВ К-103, К-104; К-126, К-127; К-101, К-102, К-117, К-118; К-119, К-120; К-140, К-141 общей протяженностью 57,1 км в районах Санкт-Петербурга.

В результате реновации КЛ 110 кВ увеличилась пропускная способность линий электропередачи, что позволяет обеспечить повышение надежности электроснабжения потребителей Петроградского, Центрального, Выборгского, Калининского, Василеостровского районов, в т. ч. потребителей 1 категории надежности электроснабжения и социально значимых объектов, а также создать условия для подключения дополнительной нагрузки. Доля оборудования со сверхнормативными сроками после реализации проектов составила 0 % при показателе до реализации проекта 100 %.

Наверх